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導(dǎo)讀

1、職務(wù)分離控制：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

2、不相容職務(wù)是指一個(gè)人（或一個(gè)部門(mén)）不能同時(shí)但當(dāng)?shù)?項(xiàng)或2項(xiàng)以上的職務(wù)，就好像掌管金庫(kù)鑰匙的不能知道金庫(kù)密碼。

3、 常見(jiàn)的不相容職務(wù)有： 1. 登記明細(xì)賬 & 登記總賬 2. 出納 & 稽核，會(huì)計(jì)檔案保管，收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記 3. 支票保管 & 印章保管 4. 票據(jù)保管 & 票據(jù)貼現(xiàn)審批 5. 合同談判 & 合同訂立 6. 銷(xiāo)售 & 賒銷(xiāo)審批 7. 請(qǐng)購(gòu) & 審批 8. 詢價(jià) & 確定供應(yīng)商 9. 合同訂立 & 審批 10.采購(gòu) & 驗(yàn)收 11.采購(gòu)、驗(yàn)收 & 會(huì)計(jì)記錄 12.付款審批 & 付款執(zhí)行 13.記錄應(yīng)付債券 & 債券發(fā)行。

本文分享完畢，希望對(duì)你有所幫助。

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